Beskattningsunderlag vid ansökan om f-skatt

Rätt säker på attjag fyllde i noll, men kanske minns fel (feb -22), men det är ju hur som helst bara preliminära siffror för att hjälpa dig betala in bolagsskatt löpande istället för allt i slutet.
Jag är momspliktig, säljer utan moms (tjänst till USA), och betalar moms vid inköp av dator etc.